营业收入按主营业务收入和其他业务收入合计金额填写。

营业成本按主营业务成本和其他业务支出合计金额填写。

实际利润额按本年利润总额填写。

以上各行没有直接的勾稽关系。

2010-01-12 18:56 补充问题

开始说错了。。应该是：

在10-12月中，本期金额和累计金额那列都写10-12月发生额。。。我的所得税额是多少啊？之前的负利润能不能抵税啊？？？？？？

本期金额填写10--12月份金额。

累计金额填写5--12月份金额。

2010-01-12 19:20 补充问题

假如我在第二个季度有收入。。公司仍是亏损。。我算10-12月所得税时。。是不是本期那列就拿本期利润乘以0.25。。而累计金额那列就拿累计利润乘以0.25.。。两个结果中本期的大于累计的。。哪个是我要交的..还是不应该是我说的那么做

（1)如果第二个季度有收入，利润仍是亏损，不交所得税。

（2）利润亏损不需要乘以0.25